DPA-RINCIAN BELANJA - 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 5.03.5.04.0.00.01.00 - Penatausahaan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA

DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2021

Urusan Pemerintahan

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

5.03 KEPEGAWAIAN

Program

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program

Capaian Program

(Indikator)	(Target)

Kegiatan

5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi

5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Unit

5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alokasi Tahun 2020

Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021

Rp10.909.047.149 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan juta empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah)

Alokasi Tahun 2022

Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan

Dana yang dibutuhkan

Rp10.909.047.149

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan

5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

(Indikator)	(Target)
jumlah pembayaran gaji dan tambahan penghasilan	14 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.908.478.549
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.908.478.549
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp7.530.994.130
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp5.318.350.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp5.318.350.000
	[#]
	[-]
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.318.350.000	0	Rp5.318.350.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp712.824.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp712.824.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		712.824.000	0	Rp712.824.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp140.000.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp140.000.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		140.000.000	0	Rp140.000.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp398.996.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp398.996.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		398.996.000	0	Rp398.996.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp505.897.500
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp505.897.500
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		505.897.500	0	Rp505.897.500
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp6.000.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp6.000.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp200.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp200.000
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		200.000	0	Rp200.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp386.806.800
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp386.806.800
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		386.806.800	0	Rp386.806.800
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp15.164.040
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp15.164.040
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		15.164.040	0	Rp15.164.040
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp46.755.790
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp46.755.790
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		46.755.790	0	Rp46.755.790
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.377.484.419
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.257.484.419
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.257.484.419
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.257.484.419	0	Rp3.257.484.419
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp120.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp120.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		120.000.000	0	Rp120.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.908.478.549

Sub Kegiatan

5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

(Indikator)	(Target)
Jumlah Laporan yang disusun	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp149.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp149.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp149.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp149.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp149.000
	[#]
	[-]
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	300 Lembar	Lembar	350	0	Rp105.000
	Jilid Biasa 1 – 200 lmbr Spesifikasi :	8 Buku	buah	5.500	0	Rp44.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp149.000

Sub Kegiatan

5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

(Indikator)	(Target)
Jumlah Laporan yang disusun	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp224.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp224.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp224.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp224.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp224.600
	[#]
	[-]
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	406 Lembar	Lembar	350	0	Rp142.100
	Jilid Biasa 1 – 200 lmbr Spesifikasi :	15 Buku	buah	5.500	0	Rp82.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp224.600

Sub Kegiatan

5.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Sumber Pendanaan

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

(Indikator)	(Target)
Jumlah Laporan yang disusun	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp195.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp195.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp195.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp195.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp195.000
	[#]
	[-]
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	400 Lembar	Lembar	350	0	Rp140.000
	Jilid Biasa 1 – 200 lmbr Spesifikasi :	10 Buku	buah	5.500	0	Rp55.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp195.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp10.909.047.149

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Padang Panjang, tanggal 05 Januari 2021

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

RUDY SUARMAN, AP

NIP. 197409181993111001

Januari

Rp606.062.500

Februari

Rp806.203.500

Maret

Rp806.054.500

April

Rp1.550.608.000

Mei

Rp806.054.500

Juni

Rp1.200.608.000

Juli

Rp606.474.100

Agustus

Rp606.054.500

September

Rp606.054.500

Oktober

Rp606.054.500

November

Rp723.538.919

Desember

Rp1.985.279.630

Jumlah

Rp10.909.047.149